Financieel overzicht
Financiën
In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.
Financieel overzicht kapitaalgoederen | Bedragen *€ 1 | ||||
Kapitaalgoederen | Pr | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
Wegen | Straten etc. | 3 | 1.490.441 | 1.466.000 | 1.473.000 |
Bruggen en tunnels | 3 | 287.670 | 392.100 | 354.000 | |
Waterwerken | 3 | 41.442 | 31.900 | 35.400 | |
Openbare verlichting | 3 | 356.924 | 392.300 | 394.700 | |
Totaal wegen | 2.176.477 | 2.282.300 | 2.257.100 | ||
Overige watergangen | 3 | 8.811 | 22.100 | 22.100 | |
Afwatering | 3 | 2.215 | 4.600 | 4.600 | |
Groen | 3 | 1.151.590 | 1.096.500 | 1.096.800 | |
Openluchtrecreatie | 3 | 38.376 | 36.600 | 36.200 | |
Speelgelegenheden | 3 | 146.685 | 163.000 | 148.700 | |
Riolering | 3 | 653.364 | 899.100 | 905.200 | |
Gebouwen* | Vastgoed | 5 | 772.995 | 1.035.900 | 0* |
Totaal | 4.950.513 | 5.540.100 | 4.470.700 | ||
* volgt via een raadsvoorstel | |||||
Kerncijfers kapitaalgoederen | |||||
2018 | 2019 | 2020 | |||
Wegen | werkelijk | begroot | werkelijk | ||
Oppervlakteverharding | Elementen | m2 | 1.698.066 | 1.710.000 | 1.686.758 |
Cementbeton | m2 | 11090 | 6.745 | 11.647 | |
Asfalt | m2 | 760.727 | 775.000 | 747.211 | |
Zandwegen/paden | m2 | 100.609 | 85.005 | 100.315 | |
Openbare verlichting | Lichtmasten | st | 8866 | 9.500 | 8.846 |
Riolering | Rioolstelsel | km | 307 | 300 | 311 |
Hoofdrioolgemalen | st | 39 | 39 | 39 | |
Subgemalen (incl. drukriool) | st | 220 | 225 | 185 | |
Drukriolering | km | 50 | 106 | 50 | |
Straatkolken | st | 16.261 | 16.262 | 16.346 | |
IBA's | st | 11 | 11 | 11 | |
Groen | Gras | ha | 134 | 140 | 156 |
Bosplantsoen | ha | 33 | 33 | 35 | |
Heesters en rozen | ha | 26 | 26 | 27 | |
Sierbeplanting | ha | 0,5 | 0,5 | 1,8 | |
Waterbeplanting | ha | 20 | 18 | 21 | |
Overig | ha | 13 | 30 | 9 | |
Bomen | st | 30.788 | 30.665 | 30.585 | |
Spelen | Openbare gelegenheden | st | 180 | 180 | 180 |
civieltechnische constructies | Fiets- en voetbruggen | st | 52 | 52 | 52 |
Verkeersbruggen | st | 21 | 22 | 22 | |
Viaducten | st | 49 | 49 | 49 | |
Duikers | m1 | 427 | 417 | 427 | |
Kades | m1 | 3.936 | 3.936 | 3.936 | |